金开集团内控检查正式启动

来源：金开集团发布时间：2019-04-25 14:59:00 浏览次数：

面对日益严峻的审计考核，综合部作为一个“大管家”，既要打好防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招。为切实加强集团风险点控制，促进各项工作制度化、程序化、规范化，集团综合部将建立完善的集团内控体系作为2019年研究课题。

3月底，集团第八次党委会研究通过《南昌金开集团内控检查推进工作方案（试行）》，按照方案实施步骤，集团综合口已梳理办公系统风险点，各公司根据风险点开展自查并已于4月中旬上交自查报告。4月22日，内控检查正式启动，考核小组采取听取汇报、询问记录和实地查看等方式，按照领导提出的制度在前、程序到位、资料完整、纪律严明、费用报销凭证齐全等要求，对集团下属10家公司进行驻点检查。此次检查由综合部协同财务部联合开展，重点对2018年至今各公司领导人履职待遇、食堂管理、车辆管理、文件管理等9大项工作进行专项核查，并随机进行一对一询问，对各公司风险点开展逐一排查，确保调查结果真实可靠。

后续，考察小组将根据检查结果逐项列出整改清单，要求限时整改，对于共性问题和风险点进行归纳总结并形成报告上会研究，制定出台综合口内控制度，进而向各部门推广，逐步建立各部门内控制度，完善集团内控体系建设。

文 / 图：杨洪
本期编辑：刘羽凡

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